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石獅市人大常委會：

　　根據預算法有關規定，現向市人大常委會提交《2025年預算調整方案草案》，請予審議。

　　石獅市人民政府市長：余志偉

　　2025年10月23日

　　（此件主動公開）

2025年預算調整方案草案

　　一、1—9月預算執行情況

　　（一）一般公共預算執行情況

　　1．一般公共預算總收入完成46.34億元，減收1.38億元、下降2.9%，完成年初預算的67.9%。其中：一般公共預算收入29.3億元，減收2.97億元、下降9.2%，完成年初預算的62.7%。

　　2．一般公共預算支出完成39.35億元，其中：本級指標下達45.09億元，形成實際支出33.55億元，完成年中預算調整數的67.8%；上級指標下達5.05億元，形成實際支出2.93億元；結轉指標4.81億元，形成實際支出2.87億元。

　　（二）政府性基金預算執行情況

　　1．政府性基金預算收入18.47億元（含新增專項債券10.96億元），完成年中預算調整數的57.2%，其中：國有土地使用權出讓收入3.76億元，債務轉貸收入（含再融資收入）13.31億元，城市基礎設施配套費、污水處理費、彩票福利金等其他收入1.4億元。

　　2．政府性基金預算支出25.25億元（含還本支出10.13億元），完成年中預算調整數的78.3%，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出4.7億元，專項債收入安排的支出4.9億元，專項債付息及發行費支出3.41億元，污水處理費、彩票公益金等其他支出2.11億元。

　　（三）國有資本經營預算執行情況

　　國有資本經營預算收入0.93億元，國有資本經營預算支出1.16億元。

　　（四）社會保險基金預算執行情況

　　1．機關事業單位基本養老保險基金收入2.56億元，完成年初預算的74.2%；機關事業單位基本養老保險基金支出2.16億元，完成年初預算的80.6%。

　　2．城鄉居民社會基本養老保險基金收入1.69億元，完成年初預算的78.6%；城鄉居民社會基本養老保險基金支出1.38億元，完成年初預算的76.7%。

　　二、財政預算收支調整方案

　　今年以來，財政收支面臨“增支剛性凸顯、減收壓力加大”的雙重挑戰，年初預算收支結構發生變化。擬依據預算執行的實際進展、重點任務推進需求及財力情況，對全年收支預算進行調整。具體如下：

　　（一）一般公共預算調整方案

　　1．收入預算調整

　　一般公共預算總收入由年初預算68.25億元調整為64.3億元，較年初預算下降5.8%。一般公共預算收入由年初預算46.75億元調整為42億元，較年初預算下降10.2%，主要原因：一是資產處置收入來源收窄。我市2021年以來大規模集中處置優質資產，后續可盤活資產極其有限，同時2025年7月省發改委資產盤活項目庫已關閉，目前已無政策支持空間。二是今年房地產市場低迷且疊加大規模土地增值稅退稅影響，我市今年房地產業稅收收入大幅下降。

　　2．支出預算調整

　　一般公共預算支出調整為56.56億元，比年中預算調整數53.11億元（調增一般債券0.36億元）增加3.45億元，主要是根據預算管理一體化工作要求，年初預算編制時，上級專款部分僅包含已提前下達部分，現根據實際下達金額調增4.73億元。其中：本級支出調整為46.4億元，比年中預算調整數下降3.1億元。本級主要增減項目如下：

　　（1）調增1.39億元，主要有：

　　①落實全國調整機關事業單位工作人員基本工資標準增支0.44億元。

　　②落實穩外貿、促發展等重點政策和其他急需項目需求增支0.5億元，主要用于：當年新增地方政府債券付息、山海協作專項資金、紅火蚊疫情防控投入、村（社區）運轉經費補助等。

　　③落實保民生、保運轉及保障市委、市政府重點工作增支0.45億元，主要用于：基本公共服務、社會服務設施和城市基礎配套建設、漁業發展及安全專項等。

　　（2）調減4.49億元，主要有：

　　①因資金用途變化，各類可統籌上級資金、其他專項資金以及可調整至下一年度結算的項目，共計調減1.3億元，主要是農村生活污水治理PPP項目0.77億元、地方儲備糧油利息0.08億元等。

　　②因收支缺口大，各類不屬于上述保障范圍的專項資金及業務費應調盡調，共計調減3.19億元，主要是預備費0.49元、產業基金0.78億元、壓減部分專項及未及時清算項目預計1.92億元。

　　3．平衡情況

　　調整后，本級財力為46.4億元，其中：一般公共預算收入42億元+返還性收入2.39億元+一般轉移性收入1.79億元+地方政府債券收入3.26億元+調入資金6.97億元（主要是政府性基金及預算調節穩定資金等）-專項上解4.27億元-體制上解2.01億元-對口援寧專項0.18億元-地方債券還本3.05億元-調出資金至政府性基金0.5億元。

　　綜上，一般公共預算支出56.56億元，其中：上年結轉支出3.75億元、上級專項補助支出6.41億元、本級財力支出46.4億元，收支平衡。

　　鑒于年度尚未結束，財政收入總量、結構及可用財力在實際執行中可能出現變化，為保障必要支出需求，授權市政府先行安排部分預算調整事項及不可遇見的必要支出，待年度決算草案編制完成后，再按程序呈報市人大常委會審議批準。

　　（二）政府性基金預算

　　1．收入預算調整

　　政府性基金預算收入調整為34.35億元，比年中預算調整數32.27億元增加2.08億元，主要是土地出讓收入安排14.5億元，比年初預算數增加1.32億元。

　　2．支出預算調整

　　政府性基金預算支出調整為34.35億元，比年中預算調整數32.27億元增加2.08億元，主要是國有土地使用權出讓收入安排的支出12.41億元，比年初預算數增加2.17億元。

　　3．平衡情況

　　調整后，政府性基金預算收入34.35億元、政府性基金預算支出34.35億元，收支平衡。

　　（三）國有資本經營預算

　　國有資本經營預算不作調整。

　　（四）社會保險基金預算

　　社會保險基金預算不作調整。

　　附件：1．2025年公共財政預算收入調整情況表

　　   2．2025年公共財政預算支出調整情況表

   　　3．2025年政府性基金預算收支調整情況表

　   　4．2025年國有資本經營預算收支調整情況表

　   　5．2025年社會保險基金預算收支調整情況表